***郑州ISO认证-可信赖的郑州ISO认证公司服务推荐

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监测和测量

1.对监测和测量的策划不足，未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率；

2.未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量；

3.未能提供对日常运行管理过程的监控记录；

4.未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测，一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行；

5.自有监测设备未定期进行校准或检定，如噪声测试仪、污水化验设备等；

6.污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录，或有监测但频率不符合文件规定的要求。

十三、合规性评价

1.未形成“合规性评价控制程序”；

2.未能提供合规性评价的证据，至少一年一次；

3.有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价，但对其他要求方面未进行合规性评价；

4.合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。

十四、不符合、纠正措施和预防措施

1.发生环境不符合情况时，未及时进行处理（纠正）；

2.未识别采取纠正措施和预防措施的时机；

3.对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的；

4.对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的；

5.未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。

十五、内部审核

1.未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划；

2.内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；

3.内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况；

4.内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象；

5.内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性；

6.对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；

7.未形成内审报告；

8.有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。

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